第一部分瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所概況
一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
單位基本職能、職責(zé)：為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開展殘疾人勞動(dòng)資源和社會(huì)用工調(diào)查、勞動(dòng)能力評估、求職登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、對單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）2018年重點(diǎn)工作
主要工作：開展殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；殘疾人職業(yè)介紹；實(shí)施“陽光家園”計(jì)劃；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持；對單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所無下屬二級預(yù)算單位。
第二部分瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2018年部門預(yù)算
情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2018年收入預(yù)算總額為1083.43萬元，較上年預(yù)算減少31.92萬元、下降2.87%，下降的主要原因是減少省第五屆殘疾人職業(yè)技能競賽和展能節(jié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30.00萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1083.43萬元、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%。
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2018年支出預(yù)算1083.43萬元，較上年預(yù)算減少31.92萬元、下降2.87%，下降的主要原因是減少省第五屆殘疾人職業(yè)技能競賽和展能節(jié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30.00萬元，其中：人員支出125.59萬元、占11.60%，日常公用支出13.48萬元、占1.25%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元、占0%，項(xiàng)目支出944.35萬元、占87.17%。
二、財(cái)政撥款收支情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1083.43萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1083.43萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少31.92萬元、下降2.87%，下降的主要原因是減少省第五屆殘疾人職業(yè)技能競賽和展能節(jié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30.00萬元。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1083.43萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1066.79萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.05萬元、住房保障支出10.59萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1083.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少31.92萬元，變動(dòng)的主要原因是減少省第五屆殘疾人職業(yè)技能競賽和展能節(jié)經(jīng)費(fèi)30.00萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出1066.79萬元，占預(yù)算總額的98.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.05萬元，占預(yù)算總額的0.56%；住房保障支出10.59萬元，占預(yù)算總額的0.98%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出1066.79萬元。主要用于：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2018年一般公共預(yù)算基本支出139.08萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)125.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)13.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.00萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元較上年預(yù)算無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無變化。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流及調(diào)研。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無變化
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車1輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障單位工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.48萬元，比上年預(yù)算增加2.48萬元、增長22.55%，變動(dòng)的主要原因是按市財(cái)政局規(guī)定增加職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況
2018年市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所安排政府采購預(yù)算241.375萬元，比上年預(yù)算增加91.375萬元、增長60.92%，主要用于市殘疾人新康復(fù)中心設(shè)備購置和購置辦公電腦正版操作系統(tǒng)和辦公軟件。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年100萬元以上項(xiàng)目有3個(gè)，即：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)、新康復(fù)中心設(shè)備采購項(xiàng)目。均按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量。對就業(yè)年齡段的貧困殘疾人開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，對招錄殘疾人較多企業(yè)開展崗前培訓(xùn)等。對殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，安置殘疾人就業(yè)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扶持，農(nóng)村殘疾人就業(yè)扶貧基地，殘疾人技能提升培訓(xùn)等五個(gè)方面進(jìn)行補(bǔ)貼。切實(shí)讓廣大殘疾人掌握一技之長，共同奔小康。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休:指未實(shí)行歸口管理的行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十一）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：下載
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
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